目 录
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、相关名词解释
十二、2020年部门预算表格
一、本部门主要职责
1、负责全市远程开放教育，奥鹏教育，成人高考教育，自学考试教育等相关成人高等学历教育。
2、为相关成人提供高等教育服务。
3、其他相关社会培训服务。
4、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：
孝感广播电视大学
部门人员构成
孝感广播电视大学总编制人数38人，其中：行政编制0人，事业编制38人。在职实有人数人，其中：行政编制0人，事业编制24人。
离退休人员 28人，其中：离休0人，退休 28人。
三、预算编报情况
预算数据包含孝感广播电视大学1个财政供养独立核算单位数据。
2020年预算总收入663.14万元。其中：一般公共预算财政拨款本年收入214.84万元，无政府性基金预算安排，事业收入448.3万元。
2020年预算总支出663.14万元。其中：基本支出663.14万元，项目支出0万元。
四、预算收支增减情况说明
2020年预算收入663.14万元比2019年减少144.16万元。主要原因：财政专户资金收入减少。
2020年预算支出663.14万元比2019年减少144.16万元。主要原因：财政专户资金收入减少。
五、机关运行经费安排情况说明
孝感广播电视大学是差额拨款事业单位，没有机关运行经费。
六、“三公”经费支出安排情况及增减说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元；(3)公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少0万元。
主要原因：我校没有纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》要求，所有纳入《2019-2020年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，服务类0万元，工程类0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，孝感广播电视大学资产总计465.62 万元，其中：流动资产16.32 万元，占总资产比重 3.5%，非流动资产449.3 万元，占总资产比重96.5 %。
截至2019年12月31日，孝感广播电视大学非流动资产449.3 万元。其中：土地使用权187.33万元、房屋及建筑物类217.08万元、交通运输工具类0万元、通用设备类 37万元、专用设备类 0万元、其他7.89万元。
九、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况
孝感广播电视大学没有重点项目预算绩效目标。
十、政府性基金预算支出安排情况
孝感广播电视大学无政府性基金收入、支出情况。
十一、相关名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：
1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。
5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。
6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。
7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高中教育支出。
8. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
9. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
10. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)：反应用教育费附加安排的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十二、2020年部门预算表格
孝感广播电视大学2020年收支预算总表 |
表一 单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
财政拨款收入 |
214.84 |
一般公共服务 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
214.84 |
公共安全 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
663.14 |
事业收入 |
448.3 |
科学技术 |
|
其他收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
上级补助收入 |
|
社会保障和就业 |
|
|
|
卫生健康支出 |
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
本年收入合计 |
663.14 |
本年支出合计 |
663.14 |
上年结余（转） |
|
结转下年 |
|
收入总计 |
663.14 |
支出总计 |
663.14 |
孝感广播电视大学2020年收入预算总表 |
表二 单位：万元 |
收 入 |
项目 |
预算数 |
财政拨款收入 |
214.84 |
其中：一般公共预算拨款 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
事业收入 |
448.3 |
其他收入 |
|
上级补助收入 |
|
本年收入合计 |
663.14 |
上年结余（转） |
|
收入总计 |
663.14 |
孝感广播电视大学2020年支出总表 |
表三 单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
其中 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
合计 |
663.14 |
663.14 |
|
|
|
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
663.14 |
663.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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孝感广播电视大学2020年财政拨款收支预算总表 |
表四 单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
财政拨款收入 |
214.84 |
一般公共服务 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
214.84 |
公共安全 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
214.84 |
|
|
科学技术 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
卫生健康支出 |
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
214.84 |
本年支出合计 |
214.84 |
上年结余（转） |
|
结转下年 |
|
收入总计 |
214.84 |
支出总计 |
214.84 |
孝感广播电视大学2020年一般公共预算支出表 |
表五 单位：万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
其中 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
214.84 |
214.84 |
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
214.84 |
214.84 |
|
|
|
|
|
|
孝感广播电视大学2020年一般公共预算支出表 |
表六 单位：万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
其中 |
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
214.84 |
214.84 |
0 |
301 |
工资福利支出 |
214.49 |
214.49 |
|
01 |
基本工资 |
92.93 |
92.93 |
|
02 |
津贴补贴 |
34.27 |
34.27 |
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.75 |
26.75 |
|
09 |
职业年金缴费 |
13.38 |
13.38 |
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.81 |
10.81 |
|
13 |
住房公积金 |
21.93 |
21.93 |
|
99 |
其他工资福利支出 |
14.42 |
14.42 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.36 |
0.36 |
|
02 |
退休费 |
0.36 |
0.36 |
|
孝感广播电视大学2020年政府性基金支出表 |
表七 单位：万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
其中 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
备注：孝感广播电视大学没有政府性基金拨款。 |
|
|
孝感广播电视大学财政拨款“三公”经费支出表 |
表八 |
万元 |
项 目 |
预算数 |
合 计 |
0 |
一、公务接待费 |
0 |
二、因公出国(境)经费 |
0 |
因公出国（境）人数（人） |
0 |
因公出国（境）费用金额 |
0 |
三、公车购置及运行经费 |
0 |
（一）公车购置费 |
0 |
公车购置数量（辆） |
0 |
其中：新购车辆（辆） |
0 |
更新车辆（辆） |
0 |
公车购置金额 |
0 |
（二）公车运行维护费 |
0 |
注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。 |
1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 |
2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位，其公务用车指改革后保留公务车辆。 |
备注：孝感广播电视大学是差额拨款事业单位，没有财政拨款“三公”经费。 |
孝感广播电视大学2020年财政专项支出表 |
表九 单位：万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
|
|
|
备注：孝感广播电视大学是差额拨款事业单位，没有财政专项拨款。 |
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|
|
